SEGURIDAD & AUDITORÍA CORPORATIVA

Flujo de Aprobación de Nómina en 4 Etapas

Segregación de funciones entre Analista, Jefa de RRHH, Gerente Financiero / CEO y Bancos para garantizar exactitud y control total.

PIPELINE INTERACTIVO DE NÓMINA

Flujo de Aprobación y Control Multinivel

🧑‍💻
Analista de Gestión Humana

1. Captura & Pre-Liquidación

El auxiliar o analista registra las novedades del periodo: horas extras diurnas y nocturnas, recargos festivos, incapacidades de EPS/ARL y novedades de transporte. El motor de ProtonERP realiza el cálculo matemático automático del CST sin alterar la contabilidad oficial.

📋 Entregable de la Fase 1:

Borrador preliminar de nómina con cálculo exacto de devengados y retenciones en la fuente.

ProtonERP Estado de la Nómina — Septiembre 2026
Fase 1: Pre-Liquidación
1. Carga de Novedades (Auxiliar)
150 Colaboradores • 14 Horas Extras • 2 Incapacidades
✓
2. Auditoría CST & Exoneración (RRHH)
Verificación Art. 114-1 ET & Soportes EPS
⏳
3. Firma Ejecutiva (CEO / Financiero)
Aprobación de Giro $600.210.302 COP
⏳
4. Dispersión Bancaria & Transmisión DIAN
Generación CUNE #8f92a4 & Plano Bancolombia
⏳
🔒 REGISTRO DE INMUTABILIDAD DE SEGURIDAD
Trazabilidad Hash: sha256_e8f9a2b4... (Audit Log Ok)
DOCUMENTACIÓN OFICIAL INTERACTIVA

Manual Funcional & Económico de Aprobación

Explora la guía interactiva de gobernanza, segregación de funciones, matriz RACI, firma electrónica y control de riesgos para gerentes y jefaturas de Recursos Humanos en Colombia.

ORIENTADO A: GERENCIA & RRHH

Manual Funcional & Económico de Aprobación de Nómina

Sistema ProtonERP — Gestión Integral de Nómina y Talentos en Colombia. Diseñado para garantizar transparencia operativa y cumplimiento DIAN / CST.

📋

Control Total de Nómina

Segregación de funciones y trazabilidad financiera inalterable.
OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar Pagos Exactos, Rentables y Cumplidos

El flujo de aprobación de nómina en ProtonERP garantiza que el pago de salarios sea 100% exacto, financieramente rentable y plenamente conforme con el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y las exigencias de la DIAN. Este proceso estructurado protege a la empresa de tres riesgos críticos que afectan la liquidez, rentabilidad y legalidad.

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BIBLIOTECA TÉCNICA Y NORMATIVA

Manuales Explicativos & Flujos de Trabajo por Módulo

Explora las guías de implementación, matrices RACI, diagramas de arquitectura y controles de riesgo para cada uno de nuestros módulos operativos.

OPERACIÓN & CST

1. Control de Asistencia & Biometría Móvil

Guía de integración de marcaciones GPS/Facial, geocercas para personal en terreno y cálculo automático de recargos nocturnos, extras y dominicales CST.

Diagrama incl.: Flowchart GPS ➔ API ➔ Biometría ➔ Pre-liquidación desatendida.
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RES. 0312 MINTRABAJO

2. SG-SST & Salud Ocupacional

Especificación funcional para matrices de riesgo GTC 45, exámenes ocupacionales, entrega de EPPs con firma digital y reglas de incapacidad EPS vs ARL.

Regla incl.: Incapacidades EPS (días 1-2 al 100% / 3-90 al 66.67%) vs ARL (100%).
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TESORERÍA & OPTIMIZACIÓN

3. Legalización de Gastos & Viáticos OCR

Procedimiento de captura fotográfica con OCR, aprobación multinivel por centros de costo y liquidación automática de reembolsos o cobros en nómina.

Protección incl.: Validación QR / CUFE anti-duplicados y auditoría UGPP.
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BENEFICIO BIENESTAR

4. Adelanto de Nómina (Earned Wage Access)

Arquitectura de retiros a demanda sobre días laborados, cálculo en tiempo real de cupo disponible y deducción automática en el cierre de ciclo.

Impacto incl.: Dispersión instantánea Nequi/Daviplata/Banco en < 60 segundos.
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CONTROL DE RIESGO OPERATIVO Y CONTABLE

Garantías de Auditoría y Blindaje Legal

ProtonERP elimina los errores humanos y las modificaciones arbitrarias mediante mecanismos de seguridad bancaria.

Inmutabilidad del Período

Una vez aprobada la nómina por el CEO, el periodo contable se bloquea automáticamente. Nadie puede alterar salarios, horas extras o retenciones retroactivamente.

Audit Log Completo (Trazabilidad)

Cada visto bueno, modificación o aprobación registra la fecha exacta, hora, dirección IP y usuario con firma digital indeleble.

Archivos Planos Bancarios Cifrados

Exporta formatos oficiales estructurados para Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá y BBVA para dispersión masiva sin digitar manualmente.

¿Dudas? Habla con un Asesor